RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.nivala.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.nivala.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Opetuslautakunta
Pöytäkirja 01.10.2024/Pykälä 83
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite1 | Opltk 01102024 TA25 toiminnalliset tavoitteet |
| |
Liite2 | Opetuslautakunta TA2025 käyttötalous |
| |
Liite3 | TA2025 investointiraha opetuslautakunta |
Opetuslautakunnan talousarvioesitys 2025 ja suunnitelmavuodet 2026-2027
Opeltk 01.10.2024 § 83
238/02.00.00/2024
Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]
Valmistelija
Vs. sivistysjohtaja
Kaupunginhallitus on 10.6.2024 antanut talousarvion 2025 laadintaohjeet ja aikataulun. Talousarvioraamin kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 19.8.2024. Lisäksi talousjohtaja on antanut sisäiset ohjeet talousarvion laatijoille. Toimialojen esitysten tuli olla valmiit määrärahojen osalta täsmäytettynä 6.9.2024 mennessä. Talousarviotekstit ja tavoitekortit piti olla tallennettuna Targetoriin 16.9.2024 mennessä. Kaupunginjohtaja on käynyt neuvottelukierroksen toimialojen kanssa (kasvatus- ja koulutuspalvelut 20.9.2024). Esitykset tulee olla käsiteltynä lautakunnissa 16.10.2024 mennessä ja mahdolliset määrärahamuutokset ilmoitettuna talousjohtajalle ja tekstikorjaukset tehtynä Targetoriin 18.10.2024 mennessä.
Opetuslautakunnalle asetettu raami oli -27.988.397 euroa. Valmistellun esityksen loppusumma: toimintatuotot 387.670 euroa, toimintakulut -28.754.158 euroa ja nettokulut -28.366.488 euroa. Ylitys annettuun raamiin on 378.091 euroa. Ylityksen syynä ovat arvioitua pienemmät tuotot -76.778 euroa, kuljetuspalvelujen nousu -84.352, henkilöstökulujen nousu -572.352 euroa, koneiden ja laitteiden vuokrat -68.291 euroa, sisäiset atk- ja toimistopalvelut -36.127 euroa.
Opetuslautakunnan talousarvioesitys liitteenä (toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat).
Esittelijä
Vs. sivistysjohtaja Turunen Jukka
Päätösesitys
Opetuslautakunta käy läpi talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026-2027 ja tekee esityksen kaupunginhallitukselle/-valtuustolle.
Päätös
Opetuslautakunta kävi läpi ja hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026-2027 ja päätti lähettää esityksen kaupunginhallitukselle/-valtuustolle.
Merk. Tehtäväaluejohtajat Sari Suhoselle ja Juha Maijalalle myönnettiin läsnäolo ja puheoikeus. He poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 19:18.
Hilkka Suni saapui kokoukseen klo 17:54 tämän asian käsittelyn aikana.
OTE: kaupunginhallitus/-valtuusto, talousjohtaja
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|