Henkilöstöjaos
Pöytäkirja 11.12.2023/Pykälä 77

Hj 18.09.2023 § 63 

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [x]

 Liite: Henkilöstöjaoksen tavoitteiden luonnos, ta 2024

Valmistelija 

 Hallintojohtaja p. 040 344 7201

Kaupunginhallitus on 19.6.2023 § 217 hyväksynyt talousarvio-ohjeen suunnitelmakaudelle 2025-2026.

Henkilöstöjaoksen tavoitteiden luonnos talousarvioon 2024 on tämän pykälän liitteenä.

Hallintojohtaja esittelee tavoitteita tarkemmin kokouksessa.

Esittelijä 

 Hallintojohtaja Hankonen Liisa

Päätösesitys 

 Henkilöstöjaos käy keskustelun henkilöstöjaoksen talousarvion 2024 tavoitteista ja päättää tavoitteet vuodelle 2024.

Päätös 

 Henkilöstöjaos kävi evästyskeskustelun talousarvio 2024 tavoitteista ja valtuutti hallintojohtajan tarkentamaan tavoitteita keskustelun perusteella.

OTE: Talousjohtaja

Hj 11.12.2023 § 77  

262/02.00.00/2023  

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [x]

 Liite: Henkilöstöjaos 150 talousarviotavoitteet,

Valmistelija 

 Hallintojohtaja p.040 344 7201

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman kokouksessaan 30.11.2023. Henkilöstöjaoksen talousarviotavoitteisiin kirjattiin valtuustokäsittelyssä kohtaan Henkilöstön kehittäminen, toimenpiteet: "Kaupungin henkilöstön osalta laaditaan taloussuunnitelmakauden ylittävä kokonaissuunnitelma, jossa mahdollisten vakanssimuutostarpeiden ennakoimisen lisäksi selvitetään taloudelliset ja muut vaikutukset. Henkilöstösuunnitelma sisällytetään jatkossa talousarvioasiakirjaan ja päivitetään vuosittain sen hyväksymisen yhteydessä." ja kohtaan mittari "Suunnitelma on laadittu." Henkilöstön kehittäminen kohdasta poistettiin HR-koordinaattorin tehtävän perustaminen ja siihen varatut palkkarahat. (Liite).

Esittelijä 

 Hallintojohtaja Hankonen Liisa

Päätösesitys 

 Henkilöstöjaos merkitsee talousarviotavoitteiden muutokset tietoon saaduksi.

Päätös 

 Merkittiin tietoon saaduksi.