Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 02.03.2023/Pykälä 26

Tek 02.03.2023 § 27  

24/02.03.02/2023  

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

Oheismateriaali: TA toteutuma käyttötalous 31.12.2022

                             TA toteutuma investoinnit 31.12.2022

                             Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja

                             riskienarviointi

Valmistelija 

 Tekninen johtaja p. 040 344 7301

Kaupunginvaltuusto hyväksyessään talousarvion hyväksyy tehtäväalueiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Sekä talouden että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan puolivuosittain ja tilinpäätöksen yhteydessä.

 Myös tarkastuslautakunta seuraa talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista

 Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2022 kulut yhteensä 31.12.2022 mennessä ovat, 10 650 076,33 euroa (103,30 %) ja tuotot 10 432 103,18 euroa (107,40 %) eli netto -217 973,15 euroa.

 Bruttobudjetin kulut ovat 5 601 634,59 euroa (104,62 %) ja tuotot 4 874 973,50 euroa (102,29 %) eli netto -726 661,09 euroa.

 Nettobudjetin (ruoka- ja puhdistuspalvelu) kulut ovat 5 048 441,74 euroa (112,41 %) ja tuotot 5 557 129,68 euroa (67,94 %) eli netto +508 687,94 euroa.

Investointien toteutuma 31.12.2022 mennessä kulut ovat                  4 710 247,18 euroa (92,40 %) ja tuotot 71 681,02 euroa (0,00 %) eli netto -4 638 566,16 (91,00 %).

Esittelijä 

 Tekninen johtaja Repo Ville

Päätösesitys 

 Tekninen lautakunta käy läpi talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ja riskienarvioinnin 31.12.2022 ja lähettää tiedot kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen laatimista varten.

Päätös 

 Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE: Kaupunginhallitus, talousjohtaja