Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 11.10.2022/Pykälä 61

Hvltk 11.10.2022 § 61  

280/02.02.00/2022  

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [x]

Oheismateriaalit: 50 Hyvinvoinnin toimiala, 571 Hallintopalvelut, 573 Palvelusopimukset, 575 Kulttuuripalvelut, 580 Nuorisopalvelut, 585 Hyvinvointipalvelut, 590 Kirjastopalvelut, TA 2022 tekstit

Valmistelija 

 Hyvinvointijohtaja, p. 040 344 7323

Nivalan kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet 14.6.2022 § 244. Ohjeissa on määritelty hyvinvoinnin toimialan talousarvion nettoraamiksi 2 602 237 €. Hyvinvoinnin toimialan talousarvioesitys on 2 795 048 € ennen poistoja ja arvonalennuksia. Toimialan talousarvioesitys ylittää raamin 192 881 eurolla.

Toiminnalliset perusteet raamin ylitykselle (osa muutoksista on jo sisällytetty talousarvioraamiin):

-          viestinnän ja markkinoinnin henkilön palkkaaminen 60 000 €

-          viestinnän budjetti 70 000 €

-          MLL lapsiperheiden kotipalvelu, toinen työntekijä 39 400 €

-          toisen Etsivä nuoristyöntekijän palkka 30 000 €

-          Osallistava budjetointi 20 000 €

-          kaupunkimarkkinointi 25 000 €

-          järjestöavustusten lisäys 15 000 €

-          N-studio 15 000 €

-          sisäiset erät 56 000 €

Lautakunnan kokouksessa esitellään tehtäväalueittain talousarvion 2023 ja suunnitelmavuosien 2024-26 määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet.

Esittelijä 

 Hyvinvointijohtaja Alatalo Timo

Päätösesitys 

 Hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2026 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös 

 Esityslistan julkaisemisen jälkeen tietoon tulleiden Jokilaaksojen musiikkiopiston indeksikorotusten takia teknisenä korjauksena korjataan hyvinvoinnin toimialan talousarvioesitykseksi 2 804 567€ ennen poistoja ja arvonalennuksia. Tämän korjauksen johdosta toimialan talousarvioesitys ylittää raamin 202 330 eurolla.

Hyvinvointijohtajan korjattu päätösesitys

Nivalan kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeet 14.6.2022 § 244. Ohjeissa on määritelty hyvinvoinnin toimialan talousarvion nettoraamiksi 2 602 237 €. Hyvinvoinnin toimialan talousarvioesitys on 2 804 567 € ennen poistoja ja arvonalennuksia. Toimialan talousarvioesitys ylittää raamin 202 330 eurolla.

Toiminnalliset perusteet raamin ylitykselle (osa muutoksista on jo sisällytetty talousarvioraamiin):

-         viestinnän ja markkinoinnin henkilön palkkaaminen 60 000 €
-         viestinnän budjetti 70 000 €
-         MLL lapsiperheiden kotipalvelu, toinen työntekijä 39 400 €
-         toisen Etsivä nuoristyöntekijän palkka 30 000 €
-         Osallistava budjetointi 20 000 €
-         kaupunkimarkkinointi 25 000 €
-         järjestöavustusten lisäys 15 000 €
-         N-studio 15 000 €
-         sisäiset erät 56 000 €

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2023
ja suunnitelmavuosille 2024-2025 ja lähettää sen edelleen
kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

OTE:  talousjohtaja, taloussihteeri, siirretään kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi