RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.nivala.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.nivala.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Opetuslautakunta
Pöytäkirja 12.10.2021/Pykälä 28
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Liite1 | OPLtk ta22 Kopio_Tulot-menot_ | |
Liite2 | Ta2022 Investointi opetuslautakunta kalusto | |
Liite3 | Opltk tekstit 2022 tark |
Opetuslautakunnan talousarvioesitys v. 2022 ja suunnitelmavuodet 2023-2025
Opeltk 12.10.2021 § 28
466/02.02.00/2021
Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [x ]
Valmistelija
Sivistysjohtaja p. 040 3447 311
Kaupunginhallitus on 21.6.2021 antanut talousarvion 2022 laadintaohjeet, raamin ja aikataulun. Lisäksi talousjohtaja on antanut sisäiset ohjeet talousarvion laatijoille.Toimialojen esitysten piti olla valmiit määrärahojen osalta 7.9.2021, jolloin Talgraft-suunnitteluohjelma suljettiin. Talousarviotekstit ja tavoitekortit piti olla tallennettuna Targetoriin 17.9.2021 mennessä. Tämän jälkeen kaupunginjohtaja on käynyt toimialojen kanssa esitykset läpi ja ohjeistanut käsittelemään ne lautakunnissa. Ennakkotiedon mukaan talousarvioesitys on alijäämäinen.
Yleisen kustannustason nousuksi kuntasektorilla on arvioitu 2,5 % ja palkkakehityksenä 2,5 %. Virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa helmikuun 2022 loppuun saakka. Opetuslautakunnalle annettu nettoraami oli 22.591.000 € (muutos v. 2021 talousarvioon verrattuna +2,8 %, +624.000 €). Lautakunnan esitys on 25.460.269 € netto.
Talousarvioesitykseen vaikuuttaa henkilöstömenojen (+836.800 €) lisäksi mm.
- Pääomavuokraan siirtyminen (sisäiset vuokrat + 1.442.703 €, sis. Junttilan uuden koulun käyttöönotto)
- Ruokahuoltopalvelujen ostot (+105.655 €)
- Puhdistuspalvelumaksut (+128.611 €)
- Sisäiset atk-palvelujen ostot (+213.183 €)
- Vahaiskasvatuksen maksulain muutos 1.8.2021 ja maksuton varhaiskasvatus vähentää tuottoja (yht.-411.000 €)
- Kotihoidon tuen kuntalisä kotona hoidettaville alle 2-vuotiaille (+100.000 €)
- Oppivelvollisuuslaki: 3. opo yläkoulla 1.8.2021 lähtien ja kaksi ikäluokkaa maksuttomassa toisen asteen koulutuksessa 1.8.2022 lukien
- Leasing-laitteiden vuokrat (+29.770 €)
- Perusopetuksen opetustuntimäärälisäys + 28 vvh 1.8.2021 lukien
- Kaupunginhallituksen ostaman julkisen joukkoliikenteen kuntaosuus sisällytetty perusopetuksen kuljetuksiin +18.000 €/v
- Sopimusten hintakorotukset
- Ulkopaikkakuntalaisten koulukuljetukset ja oppilaiden kuljetukset kulttuuritapahtumiiin
Opetuslautakunnan talousarvioesitys liitteenä (toiminalliset tavoittet ja määrärahat).
Esittelijä
Sivistysjohtaja Viitakangas Riitta
Päätösesitys
Opetuslautakunta käy läpi talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2025 ja tekee esityksensä kaupunginhallitukselle.
Päätös
Lautakunta hyväksyi Opetuslautakunnan talousarvioesityksen v. 2022 ja suunnitelmavuosille 2023-2025 ja päätti lähettää esityksen kaupunginhallitukselle.
Merk. varhaiskasvatusjohtaja Sari Suhonen poistui kokouksesta klo 18:38 tämän asian käsittelyn aikana.
OTE: kaupunginhallitus
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |