Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.03.2025/Pykälä 111

Khall 31.03.2025 § 111  

238/02.00.00/2024  

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

Valmistelija 

 Hallintojohtaja p. 040 344 7201

Kaupunginhallitus on 20.11.2024 § 411 päättänyt esittää valtuustolle hyväksyttäväksi lisäsäästötavoitteen talousarvion 2025 osalta: "Toimielimille tuodaan päätettäväksi 31.3.2025 mennessä esitys vaihtoehdoista lisäsäästöksi, joka on toimialoittain seuraavan suuruinen: kaupunginhallitus 75 000€, opetuslautakunta 75 000€, hyvinvoinnin toimiala 25 000€ ja tekninen lautakunta 75 000€." Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tämän kokouksessaan 28.11.2025 § 108.

Kaupunginhallituksen lautakuntakäsittelyn jälkeen toimialalla haettiin lisää säästöjä 60 000 € käymällä läpi kustannuspaikat tilikohtaisesti. Näitä lisäsäästöjä lähdettiin etsimään toiminnallisten muutosten kautta. Tälle vuodelle löytyi joitain sellaisia toiminnallisia muutoksia, jolla säästöjä voidaan saada aikaiseksi. Säästöt kohdistuvat mm. Elyn liikennöinti kustannuksiin, hanketoimintaan, ICT-tukipalveluihin sekä viranhaltijapäätöksillä kohdennettaviin kohteisiin. Näiden säästöjen yhteen laskettu summa vuodelle 2025 on 71500. Lopun säästötarpeen kohdalla tarkasteltiin palveluostoja ja sieltä vähennetään 3500 €. Säästöt on pyritty kohdistamaan siten, että niistä olisi mahdollisimman pienet negatiiviset vaikutukset toimialan käytännön toimintaan.

Esittelijä 

 Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys 

 Kaupunginhallitus hyväksyy 75 000 € lisäsäästöt vuodelle 2025 esitetyn mukaisesti.

Päätös 

 Hyväksyttiin.

Merk.  Tämä § käsiteltiin § 112 jälkeen.

OTE: Talousjohtaja, controller