Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 12.02.2025/Pykälä 18

Hvltk 12.02.2025 § 18  

238/02.00.00/2024  

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [X]

 Liite: Lisäsäästöt hvltk

Valmistelija 

 Hyvinvointijohtaja p. 040 344 7323

Kaupunginhallitus on 20.11.2024 § 411 päättänyt esittää valtuustolle hyväksyttäväksi lisäsäästötavoitteen talousarvion 2025 osalta: "Toimielimille tuodaan päätettäväksi 31.3.2025 mennessä esitys vaihtoehdoista lisäsäästöksi, joka on toimialoittain seuraavan suuruinen: kaupunginhallitus 75 000€, opetuslautakunta 75 000€, hyvinvoinnin toimiala 25 000€ ja tekninen lautakunta 75 000€." Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tämän kokouksessaan 28.11.2025.

Hyvinvointijohtaja on käynyt valmistelemansa säästölistan läpi hyvinvoinnin johtoryhmän kokouksessa 27.1.2025. Säästöjen kohdentamisen periaatteena on ollut vuoden 2024 talouden toteuma. Lisäsäästöjä on kohdennettu niihin kustannuspaikkoihin ja tileihin, jossa TA-toteuma on jäänyt vuoden 2024 osalta kohtuullisen pieneksi. Samalla säästöt on pyritty kohdistamaan siten, että niistä olisi mahdollisimman pienet negatiiviset vaikutukset toimialan käytännön toimintaan sekä kuntalaisten palveluihin.

Esittelijä 

 Hyvinvointijohtaja Alatalo Timo

Päätösesitys 

 Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuodelle 2025 hyvinvoinnin toimialalle kohdennetut lisäsäästötavoitteet (25 000 €) siten että kustannuspaikoilta 5701, 5709, 5711, 5750, 5800, 5900 ja 5901 vähennetään tililtä 4362 yhteensä 3000 €, tililtä 4580 yhteensä 7000 €, tililtä 4362 yhteensä 1000 €, tililtä 4340 yhteensä 2655 €, tililtä 4420 yhteensä 3000 €, tililtä 4350 yhteensä 2954 €, tililtä 4360 yhteensä 300 €, tililtä 4500 yhteensä 91 € ja tililtä 4740 yhteensä 5000 €.

Päätös 

 Liitteessä on esitetty tarkennetut lisäsäästöt kustannuspaikoittain. Lautakunta hyväksyi hyvinvoinnin lisäsäästöt (25 000 €) vuodelle 2025 päätösesityksen mukaisesti.

OTE: kaupunginhallitus, talousjohtaja