Tekninen lautakunta
Esityslista 21.11.2024/Asianro 99

Khall 23.09.2024 § 340 

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

 Liite: Valtuustoaloite 5.9.2024: Keskustan valtuustoryhmä/

Aleksi Päkkilä ja Juho Tölli - Tarkennetaan investointikustannusten seurantaa

Valmistelija 

 Hallintojohtaja p. 040 344 7201

Keskustan valtuustoryhmä/ Aleksi Päkkilä ja Juho Tölli ovat jättännet valtuustoaloite 5.9.2024 - Tarkennetaan investointikustannusten seurantaa.

Aloitteessa esitetään, että

-tuleville investointihankkeille laaditaan kustannusarviot hankevaiheittain: alussa realistiseen, mutta kohtuulliseen neliömäärään perustuva tilapohjainen kustannusarvio, suunnitelmien kehittyessä rakennusosapohjainen kustannusarvio ja lopuksi urakkatarjouksen mukaan täsmentynyt kustannusarvio tarvittavine varauksineen

-luottamushenkilöiden työn helpottamiseksi kuin päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi, että tilinpäätösasiakirjassa

seurataan jatkossa talousarvion toteuman ohella myös investointihankkeiden kokonaiskustannusten

toteutumista.

Esittelijä 

 Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys 

 Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tietoon saaduksi ja antaa edelleen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Päätös 

 Hyväksyttiin.

OTE: Aloitteen jättäneet, tekninen johtaja

Tek 21.11.2024     

9/00.01.03.02/2024  

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

Valmistelija 

 Rakennuttajainsinööri p. 040 344 7283

Aloitteen osa "tuleville investointihankkeille laaditaan kustannusarviot hankevaiheittain"

Teknisellä toimella on tällä hetkellä käytössään Haahtela Kustannustieto TAKUT ohjelmisto, jolla voidaan laskea tavoitehinta (budjetointi) korjaus- ja uudisrakennushankkeissa. Ohjelmiston tulosteina voidaan esittää kustannukset tilapohjaisesti tai rakennusosittain. Tekninen toimi toteuttaa rakennusprojektit alalla yleisesti, sekä Nivalan kaupungin kiinteistöstrategiassa, esitetyllä toimintamallilla:

• Tarveselvitys
• Hankesuunnittelu
• Toteutussuunnittelu
• Toteutus

Tarvekartoituksen perusteella saatujen laajuus- ja laatutietojen ohjaamana saadaan projektia ohjaava tavoitehinta. Tavoitehintaa tarkennetaan suunnitelmien edetessä, kun laajuustietoihin ja valittaviin menetelmiin tulee muutoksia tai tarkennuksia.

Urakkamuodon valinnalla vaikutetaan kustannusten muodostumisen ennakoitavuuteen.

Yleisimmin käytettävissä kokonaisurakoissa urakkatarjouksen hinta on sitova ja urakka-aikana tuleviin lisä- ja muutostöihin varaudutaan korjaus- ja uudisprojekteissa eri suuruisilla prosenteilla, jotka arvioidaan projektikohtaisesti. Korjausrakentamisessa varaudutaan suurempiin lisä- ja muutostyökustannuksiin, kuin uudisrakentamisessa.

Aloitteen osa ". seurataan jatkossa talousarvion toteuman ohella myös investointihankkeiden kokonaiskustannusten

toteutumista"

Investointihankkeiden kokonaiskustannukset voidaan tulostaa raportointijärjestelmästä vuosittain toteutuneiden kustannusten mukaan investointikohtaisesti. Useamman vuoden kestävissä hankkeissa vuosittaiset kokonaiskustannukset voidaan laskea yhteen, jolloin saadaan koko projektin kokonaiskustannukset. Taloushallinto määrittelee tilinpäätösasiakirjan sisällön.

Esittelijä 

 Maankäyttöpäällikkö Peltomaa Juha

Päätösesitys 

 Lautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen ja toteaa aloiteen omalta osaltaan loppuun käsitellyksi.

Päätös 

OTE: Aloitteen jättäneet, kaupunginhallitus, talousjohtaja, taloushallinnon asiantuntija