Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.10.2024/Pykälä 351

Tek 19.09.2024 § 79 

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

Oheismateriaali: Talousarviomäärärahojen 2024 muutos investointihankkeilla, tarkennukset

Valmistelija 

 Rakennuttajainsinööri, kiinteistöpäällikkö, kuntatekniikanpäällikkö

Teknisen toimen vuoden 2024 investointihankkeiden kustannuspaikkojen määrärahoihin esitetään seuraavia sisäisiä määrärahasiirtoja:

Siirto 60 000,00 € kustannuspaikalle 611 (Koulujen pihojen kun&väline) kustannuspaikalta 655 (Haikaran kivikoulun saneeraus).

Summa koostuu pääasiassa Erkkilän koulun pihan rakentamisesta ja leikkivälineiden kunnostuksen ja uusimisen tarpeista eri kohteissa.

Siirto 20 000,00 € kustannuspaikalle 620 (Kaupungintalon kunnostustöitä) kustannuspaikalta 655 (Haikaran kivikoulun saneeraus). Summa koostuu pääasiassa etuportaiden uusimisesta.

Siirto 40 000,00 € kustannuspaikalle 647 (Tuleva Kyösti Kallion tilaratk) kustannuspaikalta 704 (Sahantien sillan uusiminen suu). Summa koostuu piha- ja nurmialueiden rakentamisen kustannuksista.

Siirto 240 000,00 € kustannuspaikalle 652 (Pirttirannan päiväk. laajennus) kustannuspaikalta 655 (Haikaran kivikoulun peruskorjaus). Summa koostuu rakennusurakan sopimusteknisten yksityiskohtien keskeneräisyydestä, pihatöistä ja alueen aitauksesta.

Siirto 180 000,00 € kustannuspaikalle 691 (Lukion saneeraus) kustannuspaikoilta 665 (Kirjasto vesikatto.) ja 688 (Kotikeskus muutostyöt). Summa koostuu tarpeellisista IV-automaation päivityksistä, alakattojen uusinnasta ja samassa yhteydessä tehdystä valaisimien päivityksestä, sekä sääsuojauksen aiheuttamista kustannuksista.

Siirto 97 454,00 € kustannuspaikalle 724 (Kuntaos.50% liikennevalot VT27) kustannuspaikalta 712 (Kyntäjäntie). Urakan eteneminen keskeytyi aikaisen talven vuoksi 2023 ja ennakoitua enemmän laskutusta kohdistui vuoteen 2024.

Siirto 220 000,00 € kustannuspaikalle 756 (Liik.kesk pys- ja piha-alue la) kustannuspaikalta 704 (Sahantien sillan uusiminen). Summa koostuu piha-alueiden peruskorjauksen ja lisärakentamisen ennakoitua suuremmasta vaativuudesta ja työpanoksesta.

Vuoden 2024 investointikohteiden määrärahat on tarkasteltu toteutuneiden kustannusten perusteella kustannuspaikkakohtaisesti ja ennakoitu vuodelle 2024 toteutumattomat ja tarpeelliset kustannukset. Esitettävät Teknisen lautakunnan investointikohteiden sisäisten määrärahojen siirrot on aseteltu viranhaltijoiden yhteistarkastelun perusteella alakohtaisesti tärkeysjärjestykseen tarpeiden mukaisesti.

Esittelijä 

 Tekninen johtaja Repo Ville

Päätösesitys 

 Hyväksytään investointivarausten siirto määriteltyjen kustannuspaikkojen välillä valmistelijoiden esityksen mukaisesti.

Päätös 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. Esitetään investointien talousarviomuutokset kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Pykälän oheismateriaaliksi lisätään kokouksessa esitetty tarkempi selvitys kohteiden kustannusten ylityksistä.

OTE: Talousjohtaja, taloushallinnonasiantuntija

Khall 07.10.2024 § 351  

262/02.00.00/2023  

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

Oheismateriaali: Talousarviomäärärahojen 2024 muutos investointihankkeilla, tarkennukset

Valmistelija 

 Hallintojohtaja p. 040 344 7201

Tekninen lautakunta esittää vuoden 2024 teknisen toimen seuraavia sisäisiä määrärahasiirtoja kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Siirto 60 000,00 € kustannuspaikalle 611 (Koulujen pihojen kun&väline) kustannuspaikalta 655 (Haikaran kivikoulun saneeraus).

Summa koostuu pääasiassa Erkkilän koulun pihan rakentamisesta ja leikkivälineiden kunnostuksen ja uusimisen tarpeista eri kohteissa.

Siirto 20 000,00 € kustannuspaikalle 620 (Kaupungintalon kunnostustöitä) kustannuspaikalta 655 (Haikaran kivikoulun saneeraus). Summa koostuu pääasiassa etuportaiden uusimisesta.

Siirto 40 000,00 € kustannuspaikalle 647 (Tuleva Kyösti Kallion tilaratk) kustannuspaikalta 704 (Sahantien sillan uusiminen suu). Summa koostuu piha- ja nurmialueiden rakentamisen kustannuksista.

Siirto 240 000,00 € kustannuspaikalle 652 (Pirttirannan päiväk. laajennus) kustannuspaikalta 655 (Haikaran kivikoulun peruskorjaus). Summa koostuu rakennusurakan sopimusteknisten yksityiskohtien keskeneräisyydestä, pihatöistä ja alueen aitauksesta.

Siirto 180 000,00 € kustannuspaikalle 691 (Lukion saneeraus) kustannuspaikoilta 665 (Kirjasto vesikatto.) ja 688 (Kotikeskus muutostyöt). Summa koostuu tarpeellisista IV-automaation päivityksistä, alakattojen uusinnasta ja samassa yhteydessä tehdystä valaisimien päivityksestä, sekä sääsuojauksen aiheuttamista kustannuksista.

Siirto 97 454,00 € kustannuspaikalle 724 (Kuntaos.50% liikennevalot VT27) kustannuspaikalta 712 (Kyntäjäntie). Urakan eteneminen keskeytyi aikaisen talven vuoksi 2023 ja ennakoitua enemmän laskutusta kohdistui vuoteen 2024.

Siirto 220 000,00 € kustannuspaikalle 756 (Liik.kesk pys- ja piha-alue la) kustannuspaikalta 704 (Sahantien sillan uusiminen). Summa koostuu piha-alueiden peruskorjauksen ja lisärakentamisen ennakoitua suuremmasta vaativuudesta ja työpanoksesta.

Esittelijä 

 Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys 

 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle teknisen toimen investointien talousarviomuutokset hyväksyttäväksi. Siirroilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan.

Päätös 

 Hyväksyttiin.

Merk. Tämän pykälän esittelyn aikana asiantuntijana läsnäolo- ja

puheoikeudella kokouksessa oli tekninen johtaja Ville Repo

klo 15.11-15.12.

Merk. Tämän pykälän jälkeen käsiteltiin muissa asioissa kirjattu

 kiinteistöstrategian evästyskeskustelu. Tekninen johtaja Ville Repo

 oli paikalla läsnäolo- ja puheoikeudella käsittelyn ajan

klo 15.13- 15.58.

Merk.  Kokouksessa pidettiin tauko edellä olevan asian käsittelyn jälkeen

 klo 15.59-16.05.