Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.10.2024/Pykälä 355

Khall 07.10.2024 § 355  

238/02.00.00/2024  

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

Oheismateriaali: Pöytäkirjan ote Työllisyyslautakunta 25.9.2024 §23, Työllisyyslautakunta 25.9.2024, TA2025, lausuntoja varten

Valmistelija 

 Hallintojohtaja p. 040 344 7201

Ylivieskan kaupunki ja työllisyyslautakunta ovat pyytäneet lausuntoa työllisyysalueen kunnilta työllisyysalueen 2025 talousarvioluonnoksesta. Työllisyyslautakunta on käsitellyt talousarvion tilannekatsauksen kokouksessaan 26.9.2024.

Ylivieska, Kalajoki, Nivala -työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti työllisyysalueen talousarvio laaditaan vastuukunnan talousarvion vuosikellon ja vastuukunnan antamien ohjeiden (talousarviokehys) ja periaatteiden mukaisesti. Työllisyyslautakunta tekee vastuukunnan valtuustolle esityksen työllisyysalueen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Ennen työllisyyslautakunnan käsittelyä talousarviokehys käsitellään omistajaohjausryhmässä. Työllisyysalueelle laaditaan yksi kokonaisuuden sisältävä talousarvio, joka sisältää menomäärärahat sekä vastuukunnan että muiden työnantajakuntien tuottamiin palveluihin ja lisäksi mahdollisen toisen työllisyysalueen tuottamiin palveluihin.

Talousarviota on valmisteltu käyttäen työllisyysalueen valmisteluryhmien ja kuntien viranhaltijoiden osaamista, tähän mennessä käytettävissä olevia valtionvarainministeriön tekemiä ja Pohjois-Pohjanmaan liiton TE2024 - hankkeen hankkimien konsulttipalveluiden jalostamia valtionosuuslaskelmia ja ELY-keskukselta sekä KEHA-keskukselta saatuja tietoja hyödyntäen.

Valmistelu on vielä keskeneräinen ja vaatii sekä omaan työhön että ulkopuolelta saatavaan tietoon nojaavia tarkennuksia.

Työllisyyslautakunta lähettää kokouksessa käsitellyn esityksen lausuttavaksi kuntiin. Vastaukset pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 28.10.2024.

Työllisyysalueen budjetin suurin toimintameno on henkilöstökulut 1 652 000 €. Henkilöstökulut perustuvat työllisyysalueelle hyväksyttyyn HTV-laskelmaan. Lähipalvelut tuotetaan kaikissa alueen kunnissa ja henkilötyövuodet on määritelty palveluntarpeenarvioinnin kautta. Loput toimintamenoista muodostavat ICT-kustannukset 80 400 €, vyörytysmenot n. 50 000 €, tilakustannukset n. 70 000 €  sekä muut yleiskulut n. 60 000 €.

Loppu määräraha käytetään palveluostoihin 1 345 000€. Palveluostot pitävät sisällään palkkatuen, starttirahan, kotokoulutukset, valmennukset, asiantuntija-arvioinnit, työvoimakoulutukset, muut tuet, kulukorvaukset ja vakuutukset.

Kustannukset jaetaan sopimuksen mukaisesti asukasluvun ja työttömien määrän mukaan. Kunnille maksettavien valtionosuuksien määrä elää vielä ja viimeisin tieto kuntien saamista valtionosuuksista on esitetty alla.

Esittelijä 

 Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys 

 Nivalan kaupunki pitää hyvänä sitä, että henkilöstöbudjettia on lähdetty valmistelemaan palveluntarpeenarvioinnin kautta. Valmistelussa tulee tiedostaa olemassaolevat hankkeet sekä alueellia toimivat yhteistyökumppanit kuten Nihak, Työpajasäätiö ja Jedu ja huomioida niiden tarjoamat mahdollisuudet palvelun tuottamisen tukena. Työllisyysalueen budjetoinnissa tulee huomioida työllisyysalueen kuntien säästötavoitteet osana talousarviovalmistelua.

Päätös 

 Hyväksyttiin.

OTE: 28.10.2024 mennessä Ylivieskan kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ylivieska.fi