Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.05.2024/Pykälä 191

Opeltk 29.04.2024 § 44 

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

Valmistelija 

 Vs. sivistysjohtaja p. 040 3447 311

Lukvuonna 2024-25 kouluilla esiopetusta järjestetään Junttilan koululla kahdessa ryhmässä (17 ja 18 oppilasta) ja Haikaran koululla yhdessä ryhmässä (27 oppilasta). Talousarvion laatimisen yhteydessä on varauduttu siihen, että molemmilla kouluilla olisi vain yksi alle viidentoista oppilaan ryhmä. Haikaran ja Junttilan kouluilla järjestettävät esiopetukset vaativata lisää rahoitusta yhteensä 109.000 €.

Tarve jakaantuu seuraavasti:

Haikara

-          opetus (8 jakotuntia, ohjaaja) 16.000€

-          kuljetukset 5.000€

 yhteensä 21.000 €

 Junttila

-          opetus (opettaja, 5 jakotuntia/ryhmä, ohjaaja) 40.000 €

-          kuljetukset  48.000 €

yhteensä 88.000

 Toimialan talousarviosta rahoitetaan kuljetuksia lukuunottamatta muut palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut ja osa palkkakuluista. Lisäkustannuksista voidaan kattaa toimialan sisäisillä siirroilla 23.000 € eli lisärahan tarve on yhteensä 86.000 € jakaantuen  kp:lle 4125 esiopetus/Haikara 21.000 € ja kp:lle 4127 esiopetus/Junttila 65.000 €.

Esittelijä vs. sivistysjohtaja 

Päätösesitys 

 Opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle/-valtuustolle talousarvion muutosta :
1. Haikaran esiopetuksen kp:lle 4125 lisätään
- tilille 4011 16.000 €
- tilille 4442 5.000 €
2. Junttilan esiopetuksen kp:lle 4127 lisätään
- tilille 4011 3.000 €
- tilille 4014 13.000 €
- tilille 4442 48.000 €

Lisämääräraha 86.000 € katetaan lainan otolla.

Päätös 

 Hyväksyttiin.

OTE: kaupunginhallitus-/valtuusto

 talousjohtaja

Khall 13.05.2024 § 191  

202/02.00.02/2024  

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

Opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle talousarvion muutosta :

1. Haikaran esiopetuksen kp:lle 4125 lisätään

- tilille 4011 16.000 €

- tilille 4442 5.000 €

2. Junttilan esiopetuksen kp:lle 4127 lisätään

- tilille 4011 3.000 €

- tilille 4014 13.000 €

- tilille 4442 48.000 €

 Lisämääräraha 86.000 € katetaan lainan otolla.

Esittelijä 

 Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys 

 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle talousarvion muutosta :

1. Haikaran esiopetuksen kp:lle 4125 lisätään
- tilille 4011 16.000 €
- tilille 4442 5.000 €

2. Junttilan esiopetuksen kp:lle 4127 lisätään
- tilille 4011 3.000 €
- tilille 4014 13.000 €
- tilille 4442 48.000 €

Lisämääräraha 86.000 € katetaan lainan otolla. 

Päätös 

 Hyväksyttiin.