Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.11.2023/Pykälä 385

Khall 08.11.2023 § 385  

409/02.00.02/2023  

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

Valmistelija 

 Hallintojohtaja p.040 344 7201

Tietohallinnon tehtäväalueen talousarviossa olevat määrärahat tulevat ylittymään yleisestä ICT-kustannusten voimakkaasta noususta sekä uusien investointien käyttötaloutta lisänneiden kustannusten syntymisestä. ICT:n kustannuspaikalle 4340 on vuoden 2023 talousarviossa budjetoitu yhteensä 59 800 €.  Tietohallintopäällikön virka tuli avoimeksi vuoden 2023 alusta, mutta tehtävä saatiin täytettyä 1.8.2023. Erkkilän koulun ICT kuluihin ei oltu voitu varautua talousarviossa, myös Haikaran koululle on tarvittu budjetoitua enemmän ICT-palvelua. Tietosuojaan ja -turvaan on jouduttu panostamaan.

Kustannuspaikan 4340 budjetin ylittävät kuluerät selittyvät seuraavasti:

· Asiantuntijapalvelua on ostettu tietohallintopäällikön työtehtäviin ajalta 1.1 - 31.7.2023 (80 % työaika).

 · Erkkilän koulun ICT:n asiantuntijatehtävät ostopalveluna.

 · Tietosuoja- ja tietoturvapalvelut

 · Haikaran koulun ICT:n asiantuntijatehtävät ostopalveluna.

· Tenanttien väliset viestintäongelmat (koulut<->hallinto) vaatineet asiantuntijatyöpanosta.

 · AD-virtuaalipalvelinpäivitykset.

· Cross-Tenantti asiantuntijasuunnittelu ja käyttöönotto (edu.nivala.fi <->koulu.nivala.fi<->nivala.fi).

ICT:n kustannuspaikka 4342 (ICT palvelut + puhelut) vuoden 2023 talousarviossa on budjetoitu yhteensä 414 470 €. Kustannuspaikalle 4342 kohdennetaan kulut seuraavista erittelyistä: tulostus 140, puhelut 141, palvelimet 142, ohjelmat 143, tietoliikenne 144 ja Web 145. Kustannuspaikalle 4342 kohdennettuja kustannuksia vuoden 2023 päättyessä kertyy arvioilta yhteensä 430 229 €.

Kustannuspaikan 4342 budjetin ylittävät kuluerät selittyvät seuraavasti:

 · Viertuaalipalvelimien tilakapasiteettitarpeen kasvattaminen.

· SIEM ja lokitus- palvelut sekä näihin tarvittava asiantuntijapalveluiden käyttötarpeen lisäys.

· Erkkilän koulun ICT:n kohdennetut laitteistot, ohjelmistot ja päätelaitteiden hankintakulut.

 · Ohjelmistojen lisenssimäärien kasvu.

· Ohjelmistojen sekä erinäisten ostopalveluiden indeksikorotukset olleet merkittävät.

Valmistelijan ehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi tietohallinnon tehtäväalueen kustannuspaikalle ICT-palvelut 1434 lisämäärärahan 59 000 €. Lisämäärärahan tarve kustannetaan lainan otolla.

Esittelijä 

 Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys 

 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi tietohallinnon tehtäväalueen kustannuspaikalle ICT-palvelut 1434 lisämäärärahan 59 000 €. Lisämäärärahan tarve kustannetaan lainan otolla.

Päätös 

 Hyväksyttiin.