Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 17.11.2022/Pykälä 105

Tek 17.11.2022 § 105  

209/02.02.02/2022  

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

Liite: TA toteutuma käyttötalous ja investoinnit 30.9.2022

Valmistelija 

 Tekninen johtaja p. 040 344 7301

Kaupunginvaltuusto hyväksyessään talousarvion hyväksyy tehtäväalueiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Sekä talouden että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan puolivuosittain ja tilinpäätöksen yhteydessä.

 Myös tarkastuslautakunta seuraa talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista

 Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan kulut yhteensä 30.9.2022 mennessä ovat 7 672 268,10 euroa (76,70 %) ja tuotot 7 755 720,25 euroa (80,10 %) eli netto 83 452,15 euroa.

 Bruttobudjetin kulut ovat 4 021 456,08 euroa (79,62 %) ja tuotot 3 913 395,73 euroa (82,49 %) eli netto -108 060,35 euroa.

 Nettobudjetin (ruoka- ja puhdistuspalvelu) kulut ovat 3 650 812,02 euroa (73,68 %) ja tuotot 3 842 324,52 euroa (77,72 %) eli netto 191 512,50 euroa.

Investointien toteutuma 30.9.2022 mennessä kulut ovat 2 976 360,68 euroa (58,40 %) ja tuotot 0,00 euroa (0,00 %).

Esittelijä 

 Tekninen johtaja Repo Ville

Päätösesitys 

   Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös 

 Merkittiin tietoon saaduksi.

OTE: Talousjohtaja, controller