Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 01.09.2022/Pykälä 73

Tek 01.09.2022 § 73  

209/02.02.02/2022  

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

Liitteet:

TA-toteutuma käyttötalous 30.6.2022

TA-toteutuma investoinnit 30.6.2022

Valmistelija 

 Tekninen johtaja p. 040 344 7301

Kaupunginvaltuusto hyväksyessään talousarvion hyväksyy tehtäväalueiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Sekä talouden että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan puolivuosittain ja tilinpäätöksen yhteydessä.

 Myös tarkastuslautakunta seuraa talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista

 Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan kulut yhteensä 30.6.2022 mennessä ovat 5 315 032,34 euroa (53,10 %) ja tuotot 4 832 023,60 euroa (49,90 %) eli netto -483 008,74 euroa.

 Bruttobudjetin kulut ovat 2 849 726,76 euroa (56,42 %) ja tuotot 2 293 091,50 euroa (48,34 %) eli netto -556 635,26 euroa.

 Nettobudjetin (ruoka- ja puhdistuspalvelu) kulut ovat 2 465 305,58 euroa (49,75 %) ja tuotot 2 538 932,10 euroa (51,36 %) eli netto  

73 626,52 euroa.

Investointien toteutuma 30.6.2022 mennessä kulut ovat 990 274,65 euroa (19,40 %) ja tuotot 0,00 euroa (0,00 %) eli netto -990 274,65.

Esittelijä 

 Tekninen johtaja Repo Ville

Päätösesitys 

 Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen kaudella  1-6 2022 tiedoksi.

Päätös 

 Merkittiin tietoon saaduksi.

OTE: Talousjohtaja, controller