Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 03.03.2022/Pykälä 21

Tek 03.03.2022 § 21  

5/02.05.02/2022  

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

Liitteet: TA toteutuma käyttötalous 31.12.2021

              TA toteutuma investoinnit 31.12.2021

              Toiminnalliset tavoitteet 2021

Valmistelija 

 Tekninen johtaja p. 040 344 7301

Kaupunginvaltuusto hyväksyessään talousarvion hyväksyy tehtäväalueiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Sekä talouden että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan puolivuosittain ja tilinpäätöksen yhteydessä.

 Myös tarkastuslautakunta seuraa talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista

 Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2021 kulut yhteensä 31.12.2021 mennessä ovat, 9 635 390,96 euroa (102,40 %) ja tuotot 9 418 867,20 euroa (104,80 %) eli netto -216 523,76 euroa.

 Bruttobudjetin kulut ovat 5 102 422,10 euroa (104,69 %) ja tuotot 4 752 464,43 euroa (106,91 %) eli netto -349 957,67 euroa.

 Nettobudjetin (ruoka- ja puhdistuspalvelu) kulut ovat 4 532 968,86 euroa (99,88 %) ja tuotot 4 666 402,77 euroa (102,82 %) eli netto 133 433,91 euroa.

Investointien toteutuma 31.12.2021 mennessä kulut ovat                  3 194 488,44 euroa (71,90 %) ja tuotot -26 668,00 euroa (0,00 %)

Esittelijä 

 Tekninen johtaja Hautala Jouni

Päätösesitys 

 Hyväksytään käyttötalousarvion ja investointien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2021 mennessä ja merkitään ne tietoon saaduiksi, sekä esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tilinpäätöksen laatimista varten.

Päätös 

 Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE: Talousjohtaja