Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 11.11.2021/Pykälä 36

Tek 11.11.2021 § 36  

415/02.02.02/2021  

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

Valmistelija 

 Tekninen johtaja p. 040 344 7301

Kaupunginvaltuusto hyväksyessään talousarvion hyväksyy tehtäväalueiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Sekä talouden että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan puolivuosittain ja tilinpäätöksen yhteydessä.

 Myös tarkastuslautakunta seuraa talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista

 Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2021 kulut yhteensä 30.9.2021 mennessä ovat 6 955 686,49 euroa (75,10 %) ja tuotot 6 886 952,30 euroa (76,70 %) eli netto -68 734,19 euroa.

 Bruttobudjetin kulut ovat 3 609 192,82 euroa (76,67 %) ja tuotot

3 408 184,54 euroa (76,37 %) eli netto -201 008,28 euroa.

 Nettobudjetin (ruoka- ja puhdistuspalvelu) kulut ovat 3 346 493,67 euroa (73,74 %) ja tuotot 3 478 767,76 euroa (76,65 %) eli netto  

132 274,09 euroa.

Investointien toteutuma 30.9.2021 mennessä kulut ovat 2 471 415,42 euroa (55,60 %) ja tuotot 26 668,00 euroa eli netto

 -2 498 083,42 euroa.

Esittelijä 

 Tekninen johtaja Hautala Jouni

Päätösesitys 

 Tekninen lautakunta merkitsee tietoon saaduksi talouden toteutuman 30.9.2021 mennessä.

Päätös 

 Asia merkittiin tietoon saaduksi.

OTE: Talousjohtaja